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雲南警官學院部門2018年度部門決算說明
發布日期:2019-08-12 20:34:25 來源/作者:財務裝備保障處 審核:財務裝備保障處 閱讀量:

雲南警官學院部門2018年度部門決算

第一部分  雲南警官學院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資産占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)項目支出概況

(二)項目支出績效自評

(三)項目績效目標管理

(四)2018部門整體支出績效自評報告

(五)部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  雲南警官學院概況

一、主要職能

(一)主要職能

公安教育事業是公安工作的重要組成部分,雲南警官學院作爲公安機關的組成部分,是省公安廳領導下的實行公務員管理的直屬部門,擔負著培養公安事業後備力量、警察職業化教育、專業培訓、實戰訓練以及開展警務實戰和理論研究的重要職責,是加強公安機關職業能力建設,造就高素質公安隊伍的主渠道,指導和服務基層公安機關民警的教育訓練。同時爲全省公安機關後備機動力量,擔負著維護社會治安和安全保衛等職能任務。

(二)2018年度重點工作任務介紹

2018年,警官學院在省委省政府的重視關心和省公安廳黨委堅強領導下,緊緊圍繞辦學奮鬥目標、年度工作要點和階段性任務接受省委巡視、巡視整改和本科教學工作審核評估整改爲契機,抓改革,謀發展,破瓶頸,抓整改,有力推進了立德樹人各項事業內涵發展,重點內容如下:一是履行政治責任,強化黨建引領,管黨治黨水平不斷提升。二是聚焦教學要素,強化綜合施策,教育教學水平不斷提升,主要包括完善育人體系、深化教學改革、優化專業結構、豐富課程資源、強化協同育人和改善辦學條件。三是堅持問題導向,推進科技創新,科研質量水平不斷提升,主要包括實施“科研成果培育工程”、“學術交流引智工程”和“科研平台建設工程”。四是堅持開放辦學,聚焦提質增效,在職培訓水平不斷提升。一方面在國際執法培訓上著力,主動融入“一帶一路”倡議和我國建設面向南亞東南亞輻射中心戰略,制定並推進國際執法培訓發展規劃,另一方面在在職民警培訓上著力,全年完成各級各類在職民警培訓89期7078人。軍隊轉業幹部進高校試點工作“325+雙融入+雙證書”開創創新實踐模式。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入雲南警官學院部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位1個,其他事業單位0個。分別是:

1.雲南警官學院

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況 

雲南警官學院部門2018年末實有人員編制517人。其中:行政編制490人(含行政工勤編制27人),事業編制0人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員481人(含行政工勤人員18人),事業人員0人(含參公管理事業人員0人)。

離退休人員241人。其中:離休15人,退休226人。

實有車輛編制16輛,在編實有車輛15輛。

第二部分  2018年度部門決算表

(詳見附件)

 

第三部  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

雲南警官學院部門2018年度收入合計39452.88萬元。其中:財政撥款收入16207.33萬元,占總收入的41.08%;上級補助收入0萬元,占總收入的0%;事業收入5212.42萬元,占總收入的13.21%;經營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入18033.13萬元,占總收入的45.71%。與上年對比收入增加11731.45萬元,主要原因爲:(1)財政撥款收入比上年增加2384.71元,爲2018年財政項目經費撥款增加;(2)事業收入比上年增加352.97元,爲財政專戶撥款增加;3)其他收入中包含省公安廳轉撥的公安部雲南民警教育訓練基地建設經費16711.07萬元,比上年收到建設撥款增加。

二、支出決算情況說明

雲南警官學院部門2018年度支出合計31952.51萬元。其中:基本支出12718.64萬元,占總支出的39.80%;項目支出19233.87萬元,占總支出的60.20%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元,占總支出的0%。與上年對比支出增加5471.02萬元,主要原因爲項目支出較上年增加8791.76萬元。其中比上年多爭取財政項目7個,經費支出增加1688.01萬元;財政專戶撥款經費支出比上年增加1420萬元;雲南民警訓練基地項目進入收尾階段,比去年建設支出增加5638.10萬元;此外還有教師個人科研經費支出比上年增加45.65萬元

(一)基本支出情況

2018年度用于保障雲南警官學院機關正常運轉的日常支出12718.64萬元。與上年對比減少3320.74萬元,主要原因爲部門2018年嚴格貫徹厲行節約政策,壓縮日常公用經費。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的83.87%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的16.13%。

(二)項目支出情況

2018年度用于保障雲南警官學院機構爲完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出19233.87萬元。與上年對比增加8791.76萬元,主要原因2018年比上年多爭取財政項目7個;財政專戶撥款經費支出比上年增加(列入項目支出);雲南民警訓練基地項目進入收尾階段,建設支出比去年增加;此外教師個人科研工作蓬勃開展,科研支出比上年增加。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

雲南警官學院部門2018年度一般公共預算財政撥款支出15736.63萬元,占本年支出合計的49.25%。與上年對比增加了2475.86萬元,主要爲財政撥款項目增加,相應項目支出增加。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況  

1.教育支出(類)支出13439.95萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的85.41%。主要用于教職工工資福利、學院各部門日常商品服務購買、學生助學金、房屋構建、設備購置等支出;

2.科學技術(類)支出10.8萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.07%。主要用于學院專項基礎科研及實驗室專用設備購置 支出;

3.社會保障和就業支出(類)1453.53萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的9.24%。主要用于離退休人員工資及日常公用經費、在職人員基本養老保險和職業年金、去世人員撫恤金等支出;

4.公共安全(類)支出70.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.44%。主要用于學院禁毒管理專項經費支出;

5.住房保障支出(類)支出762.35萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的4.84%。主要用于繳納職工住房公積金。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

雲南警官學院部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算爲135.27萬元,支出決算爲99.28萬元,完成預算的73.39%。其中:因公出國(境)費支出決算爲23萬元,完成預算的100%;公務用車購置及運行費支出決算爲72.10萬元,完成預算的70.85%;公務接待費支出決算爲4.18萬元,完成預算的39.81%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因爲公務用車購置費預算爲61萬元,原計劃購置兩輛執法執勤車輛後審批只通過一輛,實際只産生購置支出31.49萬元。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年增加11.71萬元,增長13.37%。其中:因公出國(境)費支出決算增加/減少0萬元,增長/下降0%;公務用車購置及運行費支出決算增加7.53萬元,增長11.66%;公務接待費支出決算增加4.18萬元。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因本年新購置一輛公務用車,相應支出增加,公務接待費增加原因爲公務來訪增加。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出23萬元,占23.17%;公務用車購置及運行維護費支出72.10萬元,占72.62%;公務接待費支出4.18萬元,占4.21%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出23萬元,共安排因公出國(境)團組3個,累29人次。開展內容包括:1)6人赴泰國皇家警察尉官大學訪問交流;(2)8人赴菲律賓訪問交流;(3)15人赴越南人民警察學院訪問交流。

2. 公務用車購置及運行維護費支出72.10萬元。其中:

公務用車購置支出31.49萬元,購置車輛1輛。屬于正常的車輛報廢更換年初預算按更換兩輛報61萬元,最後實際審批允許購買一輛,支出31.49萬元。

公務用車運行維護支出40.61萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量爲15輛。主要用于教學活動、安保運兵、老幹活動、機要等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出4.18萬元。其中:

國內接待費支出4.18萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內公務接待27批次(其中:外事接待0批次),接待人次127人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待國內兄弟警察院校、學生實習基地公安機關人員到訪發生的接待支出。

國(境)外接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

機關運行經費支出情況

雲南警官學院部門2018年機關運行經費支出2051.97萬元,與上年對比減少3535.13萬元,主要原因一是統計口徑不一致,2017年將其他項目資金中有關經費列入“機關運行經費”,2018年按統一標准,僅將基本支出中有關經費列入;二是本年財政專戶撥款作爲項目支出報入年初預算,機關運行開支通過專戶撥款支付,形成了項目支出。部門機關運行經費主要用于障學院辦公用品更新,校園零星維護,校園完全保衛,日常行政事務。

二、國有資産占用情況

截至2018年12月31日,雲南警官學院部門資産總額126670.95萬元,其中,流動資産29777.35萬元,固定資産26463.59萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程69645.84萬元,無形資産784.17萬元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資産總額增加18910.64萬元,其中固定資産減少1001.81萬元。處置房屋建築物4355.32平方米,賬面原值2978.73萬元;處置車輛2輛,賬面原值45.57萬元;報廢報損資産0項,賬面原值0萬元,實現資産處置收入0萬元;出租房屋409.7平方米,賬面原值949萬元,實現資産使用收入1557.45萬元。

國有資産占有使用情況表

單位:萬元

項目

行次

資産總額

流動資産

固定資産

對外投資/有價證券

在建工程

無形資産

其他資産

小計

房屋構築物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資産

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合計

1

126670.95 

29777.35  

26463.59 

19420.33 

445.06 

0 

6598.20 

69645.84 

784.17  

填報說明:1.資産總額=流動資産+固定資産+對外投資/有價證券+在建工程+無形資産+其他資産

2.固定資産=房屋構築物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資産

三、政府采購支出情況

2018年度,部門政府采購支出總額2377.60萬元,其中:政府采購貨物支出2069.10萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出308.50萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費等);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級幹部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

部分  名詞解釋

一般公共預算”是指以稅收爲主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算

“財政專戶管理的收入”是指實行收支兩條線管理方法。財政部門在商業銀行開設預算外資金財政專戶,行政單位或事業單位應當及時、足額地將所收取的預算外資金上繳預算外資金財政專戶。

“機關運行經費”

補充項目績效表.xls

公開附表1-14.xlsx

爲行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費出。

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